张北县人民政府 - 张北县殡葬管理所2024年单位预算公开

张北县殡葬管理所2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张北县殡葬管理所2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我所主要负责全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
张北县殡葬管理所	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

2023年度，我所预算金额为340万元。其中人员经费20万元，项目支出320万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、业务经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13072224P00119310001K		项目名称	业务经费
预算规模及资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金
	保证本单位所以工作人员的工资，福利等所有费用及时支出
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	80.00		160.00	240.00	320.00
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥5959人	按照人员测算
	质量指标	资金应发尽发率	资金应发尽发率	≥11	按照人员测算
	时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	≥11	按照人员测算
	成本指标	总成本	人员经费总成本	≤11	按照人员测算
效益指标	经济效益指标	人员收入稳定，增加经济效益指标提升	人员收入稳定，增加经济效益指标提升	≥1≤320万	按照人员测算
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥1.2	按照人员测算
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥1.2	按照人员测算
	可持续影响指标	2024年度人员经费	2024年度人员经费	≥11年	按照人员测算
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥1.95	满意度调查问卷

2、2023年第三批省预算内基建投资（殡葬服务能力提升项目）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13072223P00030010002K		项目名称	2023年第三批省预算内基建投资（殡葬服务能力提升项目）
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
	购买设备
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	2.00		4.00	6.00	8.00
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	殡葬基础设施更新改造周期	殡葬基础设施更新改造周期	≥90%	河北省发展和改革委员会关于下达2023年第三批预算内基本建设投资计划的通知
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥90%	河北省发展和改革委员会关于下达2023年第三批预算内基本建设投资计划的通知
	时效指标	累计发布信息数	累计发布信息数	≥90%	河北省发展和改革委员会关于下达2023年第三批预算内基本建设投资计划的通知
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	≥90%	河北省发展和改革委员会关于下达2023年第三批预算内基本建设投资计划的通知
效益指标	经济效益指标	减少能源消耗数量	减少能源消耗数量	≥90%	河北省发展和改革委员会关于下达2023年第三批预算内基本建设投资计划的通知
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥90%	河北省发展和改革委员会关于下达2023年第三批预算内基本建设投资计划的通知
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	河北省发展和改革委员会关于下达2023年第三批预算内基本建设投资计划的通知
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90%	河北省发展和改革委员会关于下达2023年第三批预算内基本建设投资计划的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	河北省发展和改革委员会关于下达2023年第三批预算内基本建设投资计划的通知

3、2024年殡葬惠民补助资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13072224P000443100014		项目名称	2024年殡葬惠民补助资金
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金
	2024年度惠民补助资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	15.00		30.00	45.00	60.00
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥240240人	张政（2013）148号文件
	质量指标	资金应发尽发率	资金应发尽发率	≥1.95	张政（2013）148号文件
	时效指标	发放率	发放率	≥11	张政（2013）148号文件
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤1≤60万元	张政（2013）148号文件
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值	≥1.3	张政（2013）148号文件
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥1.5	张政（2013）148号文件
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥1.3	张政（2013）148号文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥11年	张政（2013）148号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥1.95	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314005张北县殡葬管理所

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2024年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

张北县殡葬管理所上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314005张北县殡葬管理所	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。