张北县人民政府 - 张北县机构编制委员会办公室关于2019年决算公开的情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

20189年一般公共预算财政拨款1488900元，2019年一般公共预算财政拨款总支出1488900元，比2018年减少137300元，其主要原因是今年中文域名没有缴费，其中医疗卫生与计划生育支出53100元，住房保障支出85500元,年初结转和结余0元，年末结转结余0元。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度本部门总收入1488900元，全部来源于财政拨款收入。2019年度本部门支出1488900元，都用于基本支出。

三、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明

2019年 "三公" 经费共支出4600元，较2018年三公经费8900元，增减少4300元,减少主要原因是2019年减少三公经费开支。其中公务接待1.4万元，接待30批次，共330人次。我单位无公务用车，运行费0元，2018未购置新车。

四、因公出国（境）费

全年发生因公出国（境）费0万元，较预算减少0万元，较2017年决算减少0万元，无因公出国团组数及人数。

五、机关运行经费说明

2019年度本部门机关运行经费120.78万元，主要用于保障单位日常运行，较2018年减少16.34万元，原因是今年中文域名没有缴费。

六、政府采购情况说明：2019年采购支出0元。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年12年31日，本部门现在无公务用车，在2017年6月份公车改革时候被收回。单位无价值200万元以上大型设备。

八、部门职责及工作活动绩效目标

225张北县机构编制委员会办公室					单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
一、行政管理体制改革		贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案：促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。	贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案：探索大部制，解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系。
1、行政单位管理体制和机构改革		审核管理县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核管理县各级各类人员编制总额；指导、协调各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作；组织开展综合行政执法试点工作。	推进县政府机构改革,党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革,各类功能园区管理体制机制改革。	行政改革目标完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
2、事业单位管理体制和机构改革		做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；规范事业单位台账管理。	扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作	事业改革目标完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
二、机构编制管理	9.18	审核或审批县委、县政府，各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。	审核或审批县委、县政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。
1、机构编制监管		开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。	全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件	案件办结率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
1、机构编制监管			全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件	实名制管理推行率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
2、机构编制标准化管理	9.18	制定全县机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准；研究编制总量确定、动态管理的运行机制；	制定适应我县发展的机关事业单位机构编制标准体系。	研究课题成果数量	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
2、机构编制标准化管理	9.18	制定全县机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准；研究编制总量确定、动态管理的运行机制；	制定适应我县发展的机关事业单位机构编制标准体系。	标准体系数建设数量	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
3、事业单位法人登记管理		负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。	加强完善事业单位登记管理工作	事业单位登记管理率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
三、促进政府职能转变	3.00	强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。	强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预。
1、政府购买行业协会服务工作		及时完成2016年政府购买行业协会临时性服务工作。	完成政府转移职能目录、购买主体单位目录制定,及时完成2016年政府购买行业协会临时性服务工作	政府购买服务推广率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
2、行政审批改革	3.00	全面清理县本级行政审批项目。开展加强对县审改工作指导和培训。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设	进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设	行政审批取消下放率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
四、编办事务管理		做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。	加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
1、综合事务管理		负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，全县机构编制统计、数据分析工作。	机构编制信息平台和网站运行	综合事务保障率	100%	≥95%	≥90%	<90%

九、相关专业性较强的名词解释

1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述 "财政拨款收入" 、 "事业收入" 等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、 "三公" 经费：纳入县级财政预算管理的 "三公" 经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）、其他需说明的事项

无